清城区妇女联合会2016年部门决算公开

发表时间： 2017-09-19 15:47 来源：清城区妇女联合会 　　

清城区妇女联合会决算公开

目       录

第一部分   清城区妇女联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   2016年清城区妇女联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2016年清城区妇女联合会部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   清城区妇女联合会概况

一、部门主要职责

清城区妇女联合会是区委领导下负责妇女工作的群众团体。主要职责是：

（一）团结、动员全区妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

（四）负责全区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。

（五）组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和一年一次的“巾帼文明岗”授牌及“三八系列评选表彰活动”等各类先进集体、个人的评选和表彰活动。

（六）组织调查研究，向区委反映妇女群众的思想动态。

（七）指导各直属事业单位和妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童服务。

（八）协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织协调贯彻实施。

（九）负责我区妇女界的统一战线工作，扩大我区妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和友谊。

（十）完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。

（二）机构设置

  1、内设机构情况：本部门设综合办公室、妇儿工委办公室2个内设机构。

2、人员构成情况：本部门2016年在编在职人员4名，临聘人员3名。

第二部分   2016年清城区妇女联合会部门决算表

详见：2016年清城区妇女联合会部门决算公开表（1-8）.xls

第三部分   2016年清城区妇女联合会部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清城区妇女联合会2016年度总收入274.30万元，其中本年收入274.30万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入257.88万元，比上年决算数增加7.75万元，增长3.10 %。主要原因是增加了业务专项经费。

2．其他收入16.42万元，比上年决算数增加4.02万元，增长32.42%。主要原因：上级单位下拨经费增加。

（二）年度支出总体情况

清城区妇女联合会2016年度总支出279.92万元，其中本年支出279.92万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出239.26万元，主要用于人员经费、公用经费、业务专项等支出，比上年决算数增加96.53万元，增长67.63%，主要原因是增加工资福利、业务专项支出。

2.社会保障和就业支出13.96万元，主要用于退休人员退休费，比上年决算增加3.77万元，增加37.00%，主要原因是退休人员工资的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出2.53万元，比上年决算增加1.78万元，增加237.33%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。

4.住房保障支出24.17万元，主要用于住房公积金、住房改革补贴，比上年决算增加4.77万元，增加24.59%，主要原因是住房公积金和住房改革补贴增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

清城区妇女联合会2016年度财政拨款收入合计257.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入257.88万元，比年初预算数增加105.68万元，增长69.43 %；主要原因是增加业务专项经费。

（二）2016年度财政拨款支出说明

清城区妇女联合会2016年度财政拨款支出合计263.50万元。其中：一般公共预算财政拨款支出263.50万元，比年初预算数增加111.30万元，增长73.13 %；主要原因是增加业务专项支出。

分功能科目看，一般公共服务支出222.84万元，主要用于人员经费、公用经费、业务专项经费；比上年决算数减少4.12万元，减少1.82%，主要原因是人员经费减少。

2、社会保障和就业支出13.96万元，主要用于退休人员退休费，比上年决算增加3.77万元，增加37.00%，主要原因是退休人员工资的增加。

3、医疗卫生与计划生育支出2.53万元，比上年决算增加1.78万元，增加237.33%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。

4、住房保障支出24.17万元，主要用于住房公积金、住房改革补贴，比上年决算增加4.77万元，增加24.59%，主要原因是住房公积金和住房改革补贴增加。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清城区妇女联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算3.7万元的2.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.7万元的 12.86%。

2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是由于本单位公务用车由区机关事务局统一调配，因而没有公务用车运行维护费用。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.05万元，下降98.25%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少5.14万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.09万元(2015年无公务接待费支出)。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.09万元，占有100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）团组情况：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出0万元，主要原因是由于本单位公务用车由区机关事务局统一调配，因而没有公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待上级支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出20.81万元，比上年增加12.20万元，增长141.70%。主要原因是：增加人员经费和业务经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门没有车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。固定资产总9.46万元，其中通用设备8.31万元，家具1.15万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门没有绩效评价项目；没有主要的民生项目；没有重点支出项目。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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